A evolução do grau de execução
orçamental entre 2012-2014 constitui
também uma evidência quanto à evolução
da qualidade do trabalho que tem sido
ANOS
2012
2013
2014
feito neste departamento, com taxas de
execução muito próximas do estimado no
orçamento.
GASTOS
100.35%
99.22%
101,6%
RENDIMENTOS
105.59%
99.01%
105,22%
Tabela 1– Evolução do índice de execução orçamental
nas rubricas gastos e rendimentos
16 500 000€
16 000 000€
15 500 000€
15 000 000€
Gastos
14 500 000€
Rendimentos
14 000 000€
13 500 000€
13 000 000€
2012
2013
2014
Gráfico 1 – Evolução dos rendimentos e dos gastos 2012/2014
No domínio da G ESTÃO DOS R ECURSOS
H UMANOS o ano de 2014 foi um período de
consolidação dos processos reajustados ou
introduzidos de novo durante o triénio
2012-2014. As ações mais significativas
foram: um melhor planeamento e
ajustamento das necessidades de pessoal,
baseada na análise de indicadores de
absentismo e no estudo do fluxo dos
utentes e dos
respetivos
serviços
prestados; o upgrade do sistema de gestão
de
recursos
humanos
(SGRH),
disponibilizando
aos
responsáveis
intermédios uma ferramenta de apoio à
gestão dos descansos compensatórios que
são agora calculados automaticamente em
função do registo de assiduidade; a
melhoria dos relatórios mensais de gestão
de pessoal que presentemente integram
mais de 30 indicadores; a elaboração do
orçamento anual com um maior detalhe
das rubricas orçamentais em termos de
gastos previsionais com pessoal; a
atualização do cadastro de todos os
colaboradores; uma maior interação com
os
diretores
técnicos,
dando-lhes
orientações e feedback quanto à gestão
Relatório de Avaliação e Contas’2014
dos
equipamentos
sob
sua
responsabilidade; a criação de oportu-
nidades de integração de pessoas
desempregadas através de estágios e
outras medidas de empregabilidade
promovidas pelo IEFP; a melhoria do
processo de recrutamento e seleção;
resposta a diversos inquéritos e dados
estatísticos
solicitados
por
diversas
entidades. O departamento colaborou
ainda noutros processos transversais à
Instituição, nomeadamente, candidaturas
europeias
para
Inovação
&
Desenvolvimento, projetos de imple-
mentação de sistemas informáticos e apoio
em procedimentos de negociação de
contratos de prestação de serviços.
Em termos de execução financeira, a
rubrica «gastos com pessoal» ficou 0,6%
abaixo do montante inscrito no orçamento
para o ano de 2014, havendo um aumento
de custos relativamente ao ano anterior
justificado pela atualização dos salários e
impostos, mas também pela contratação
de um maior número de colaboradores,
quer para reforço das equipas existentes
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