Relatório de Atividades e Contas 2017 RAA2017 | Page 85

( valores em euros )
Período
Orçamento
Variação
%
Período
Variação
%
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
2017
2017
2017
2016
2017 / 2016
RENDIMENTOS
( 1 )
( 2 )
( 3 ) = ( 1 ) -( 2 )
( 1 )
( 5 ) = ( 1 ) -( 4 )
75
SUBSIDIOS , DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
11.242.062,83
11.352.497,44
-110.434,61
-0,97%
10.961.028,10
281.034,73
2,56 %
751
SUBSÍDIOS DOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
10.928.466,67
10.813.413,16
115.053,51
1,06 %
10.667.421,79
261.044,88
2,45 %
7511
SEGURANÇA SOCIAL
9.782.578,91
9.677.452,60
105.126,31
1,09 %
9.540.318,70
242.260,21
2,54 %
75111
INFÂNCIA E JUVENTUDE
4.290.207,08
4.222.847,16
67.359,92
1,60 %
4.106.588,55
183.618,53
4,47 %
75112
FAMILIA E COMUNIDADE
922.029,59
943.607,76
-21.578,17
-2,29%
939.401,61
-17.372,02
-1,85%
75113
INVALIDEZ E REABILITAÇÃO
702.661,31
705.464,76
-2.803,45
-0,40%
700.549,91
2.111,40
0,30 %
75114
TERCEIRA IDADE
3.674.620,17
3.607.508,20
67.111,97
1,86 %
3.599.509,59
75.110,58
2,09 %
75115
TOXICODEPENDÊNCIA
193.060,76
198.024,72
-4.963,96
-2,51%
194.269,04
-1.208,28
-0,62%
7512
SUBSÍDIOS OUTROS ORGANISMOS SETOR PÚBLICO
1.136.335,76
1.130.762,28
5.573,48
0,49 %
1.120.796,19
15.539,57
1,39 %
7515
AUTARQUIAS
9.552,00
5.198,28
4.353,72
83,75 %
6.306,90
3.245,10
51,45 %
752
SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES
313.596,16
539.084,28
-225.488,12
-41,83 %
293.606,31
19.989,85
6,81 %
Tabela 20 - Subsídios à Exploração ( Executado vs . Orçamentado )
Da análise do quadro anterior , constata-se que a rubrica de Subsídios à Exploração registou uma diminuição face ao valor orçamentado de 110.434,61 euros . Esta diferença deve-se em grande parte à estimativa de valores a receber por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional ( IEFP ) relativos a processos de Estágios e Contratos Emprego Inserção que não se vieram a efetivar .
( valores em euros )
Período
Orçamento
Variação
%
Período
Variação
%
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
2017
2017
2017
2016
2017 / 2016
RENDIMENTOS
( 1 )
( 2 )
( 3 ) = ( 1 ) -( 2 )
( 1 )
( 5 ) = ( 1 ) -( 4 )
78
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
1.341.736,41
550.385,48
791.350,93
143,78 %
605.233,45
736.502,96
121,69 %
781
RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
90.980,14
91.088,88
-108,74
-0,12%
90.521,37
458,77
0,51 %
7811
PROVEITOS SUPLEMENTARES - UTENTES
76.917,22
72.421,56
4.495,66
6,21 %
76.890,01
27,21
0,04 %
7816
OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
14.062,92
18.667,32
-4.604,40
-24,67%
13.631,36
431,56
3,17 %
782
DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO
2.964,38
1.687,08
1.277,30
75,71 %
2.700,47
263,91
9,77 %
787
RENDIMENTOS E GANHOS INVEST . NÃO FINANCEIROS
14.884,57
7.464,24
7.420,33
99,41 %
12.171,37
2.713,20
22,29 %
788
OUTROS
1.232.907,32
450.145,28
782.762,04
173,89 %
499.840,24
733.067,08
146,66 %
7881
CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES
15.425,94
15.425,94
16.324,83
-898,89
-5,51%
7883
IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO
202.663,48
210.997,44
-8.333,96
-3,95%
244.215,51
-41.552,03
-17,01%
7884
GANHOS EM OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
2.575,98
2.215,08
360,90
16,29 %
2.480,62
95,36
3,84 %
7885
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS
101.942,06
29.524,68
72.417,38
245,28 %
27.262,96
74.679,10
273,92 %
7886
DONATIVOS
896.863,48
207.408,08
689.455,40
332,41 %
200.764,02
696.099,46
346,73 %
7888
OUTROS NÃO ESPECIFICADOS
13.436,38
0,00
13.436,38
8.792,30
4.644,08
52,82 %
Tabela 21 - Outros Rendimentos e Ganhos ( Executado vs . Orçamentado )
Constata-se que a rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos ultrapassou o orçamentado em 791.350,93 euros . O diferencial teve origem no reconhecimento dos apoios recebidos , na parte correspondente ao executado , para auxílio às vítimas dos incêndios de 2017 .
( valores em euros )
Período
Orçamento
Variação
%
Período
Variação
%
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
2017
2017
2017
2016
2017 / 2016
RENDIMENTOS
( 1 )
( 2 )
( 3 ) = ( 1 ) -( 2 )
( 1 )
( 5 ) = ( 1 ) -( 4 )
79
JUROS , DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS
65.042,08
67.691,58
-2.649,50
-3,91%
83.694,19
-18.652,11
-22,29 %
791
JUROS OBTIDOS
65.042,08
67.691,58
-2.649,50
-3,91%
83.694,19
-18.652,11
-22,29%
7911
DE DEPÓSITOS
65.042,08
67.691,58
-2.649,50
-3,91%
83.694,19
-18.652,11
-22,29%
Tabela 22 - Juros , Dividendos e Outros Rendimentos ( Executado vs . Orçamentado )
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