Relatório de Atividades e Contas 2017 RAA2017 | Page 17

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600
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400
custos resulta do aumento efetivo do número de colaboradores (acréscimo de
atividade; novos projetos; abertura de nova estrutura), da compensação por situações
de absentismo (o valor médio em 2017 foi de 6.1%, registando-se o máximo de 7.23%;
a variação do índice médio face ao ano de 2016 foi de +2.3%), da atualização do salário
mínimo nacional (€331.108,38/ano), do agravamento em 0.3% da taxa contributiva da
segurança social e de 0.16% do seguro de acidentes de trabalho. A atualização de alguns
complementos salariais e das progressões, diuturnidades, subsídios e complementos
previsto no contrato coletivo de trabalho concorreram igualmente para o aumento da
despesa com pessoal. O pagamento de uma indemnização por processo judicial teve
também um impacto assinalável nos indicadores financeiros de RH.
7000000
200
6000000
0
5000000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ano
Gastos com pessoal(€)
Nº total de Colaboradores (dezembro)
Gráfico 3 - Evolução anual dos custos com Pessoal (anos 2012 a 2017)
Ao longo do ano de 2017 o montante dos incentivos do IEFP nas várias medidas de apoio
à empregabilidade teve uma redução de 39,7% (-€41.396,74), resultante da inexistência
de candidatos com perfil ajustado aos critérios das várias iniciativas em vigor. Em
contrapartida, houve um aumento de cerca 48% (+€112.883,99) no financiamento das
candidaturas a projetos e programas nacionais e europeus (p. ex: GrowMeUp; Desigual;
Escolhas, RLIS; AEC).
No que concerne a medidas de otimização da gestão na vertente dos recursos humanos,
dando sequência ao trabalho iniciado em anos anteriores, foram revistos 236 planos de
trabalho que se traduziram, em diversos casos, em novas lógicas de organização de
tarefas de trabalho e na reafectação de meios humanos, com impacto na redução de
custos de funcionamento dos equipamentos sociais a médio e longo prazo. Foi também
efetuada uma revisão dos procedimentos internos e a melhoria de documentação de
registo para implementar no ano de 2018 na nova intranet.
A distribuição por tipo de vínculo contratual, no final do ano de 2017, era a seguinte:
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