Relatório de Atividades e Contas 2017 RAA2017 | Page 15

instituição, o que justifica também o que foi atrás referido relativamente à redução
percentual do peso dos gastos com pessoal na estrutura geral dos gastos.
A evolução do grau de execução orçamental entre 2012-2017 constitui também uma
evidência quanto ao esforço do trabalho realizado, com taxas de execução muito
próximas do previsto no orçamento, como é visível na tabela e gráfico apresentados
abaixo.
ANOS GASTOS RENDIMENTOS
2017 100.90% 102.59%
2016 99.07% 102.42%
2015 98.57% 102.64%
2014 101.06% 105.22%
2013 99.22% 99.01%
2012 100,35% 105.59%
Tabela 1 - Evolução do índice de execução orçamental
20 000 000,00€
18 000 000,00€
16 000 000,00€
14 000 000,00€
12 000 000,00€
10 000 000,00€
8 000 000,00€
6 000 000,00€
4 000 000,00€
2 000 000,00€
0,00€
2012
2013
2014
Gastos
2015
2016
2017
Rendimentos
Gráfico 1 - Evolução de Rendimentos e Gastos no período 2012-2017
[RECURSOS HUMANOS]
A tendência nos últimos anos na vertente dos Recursos Humanos tem sido o
crescimento do número de colaboradores, mas também o aumento de custos. Com
efeito, entre os meses de dezembro/2016 e dezembro/2017 observou-se um aumento
efetivo de 45 Colaboradores, motivado pela abertura de um novo lar de idosos
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