APROVAÇÃO PELA DIREÇÃO
"... culture eat strategies for breakfast ..." Peter Drucker ( a cultura come as estratégias aos pequenos-almoços )
O ano de 2016 é o segundo ano executivo da Direção em funções na Cáritas de Coimbra , e o primeiro que procura concretizar as opções definidas pelo Referencial Estratégico 2016-2018 , nos seus diferentes eixos . O documento que agora apresentamos - Relatório e Contas de 2016 - é uma frame de um filme que estamos ainda a construir e que o guião RF2016-18 permite intuir o ponto de chegada .
Interessa pois , neste documento , ressaltar o que está fixo , o que foi conseguido , adquirido ou consolidado ; mais do que as " inclinações estratégicas ". Porém , a monitorização dos indicadores de gestão , não é para nós - Direção - um fim em si mesmo , nem as metas particulares de um departamento ou performance escolhidos , são um limite último . Procuramos , isso sim , ver estes números como pontos de um itinerário , uma espécie de roadmap que não se destina apenas à afirmação de uma estratégia , mas sim à consolidação de uma cultura de gestão , que acreditamos fará prevalecer a operação da Cáritas de Coimbra para além das preocupações de curto prazo e contornando o cenário de incerteza que caracteriza a nossa situação socioeconómica .
1 . execução orçamental cada vez mais assertiva . As taxas de execução orçamental têm tido uma melhoria consistente ao longo dos últimos anos . Em 2016 ficaram nos 99,07 % para os gastos e 102,42 % para os rendimentos ( pag . 14 ). Esta performance confirma a qualidade das escolhas feitas : melhor ferramental gestionário ( ERPs , Intranet , remodelação serviços ...), mais responsabilidades gestionárias em níveis mais baixos ( estratégias top / down ) e mais formação de todos os agentes envolvidos ( empowerment ). A perspetiva orçamental projetada para cada ano é hoje uma garantia essencial do equilíbrio na nossa operação .
2 . mais consistência ( operação ); mais flexibilidade ( inovação ). 2016 foi mais um ano de crescimento operacional para a Cáritas de Coimbra . Mais de 1400 ações ( pag . 61 ), cobrindo a totalidade dos objetivos estratégicos propostos , são a expressão firme de um desempenho consistente nas diferentes valências e demostram que o crescimento da Cáritas é uma consequência da sua vitalidade e presença efetiva nas comunidades ; a evolução consistente destes indicadores demonstra que o nosso crescimento é de facto orgânico e não apenas resultado de opções expansionistas momentâneas . Por outro lado , o facto das Atividades Pontuais representarem já 68,45 % demonstra o valor que a Inovação aporta já á nossa atividade global .
3 . mais recursos humanos ; mais sustentabilidade . Em 2016 a Cáritas de Coimbra ultrapassou pela primeira vez o milhar de colaboradores ( 1009 em Dezembro ). Estamos cientes da responsabilidade deste número , bem como do aumento de 5,3 % dos custos com pessoal comparativamente a 2015 ; porém , este número , se for lido no contexto do seu peso orçamental relativo ( 61,96 % em 2015 e 63,58 % em 2016 ), e sobretudo considerando o aumento das receitas operacionais ( Prestações de Serviços + Subsídios , doações e legados à exploração ) permite acomodar este crescimento com algum conforto gestionário .
Relatório Anual de Atividades e Contas 2016 5