Relatório de Atividades e Contas 2013 Relatório de Atividades e Contas 2013 | Page 36

Relatório de Atividades e Contas

2013

Da análise do quadro anterior, constata-se que a rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos ultrapassou o
orçamentado em 187.058,30 euros, justificado em grande medida pelo aumento verificado nos gastos com
Serviços Especializados, de Energia (combustível, eletricidade e água) e com o reforço nas verbas de ação
social.
Quadro n.º 6
Gastos com pessoal (Executado vs. Orçamentado)
Período
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS

Orçamento

Variação

Período

Variação

2013

2013

2013

2012

2013/2012

(4)

(5) = (1)-(4)

GASTOS
(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

63

GASTOS COM PESSOAL

8.873.519,23

9.090.768,31

-217.249,08

8.474.774,80

398.744,43

632

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

7.290.645,18

7.427.192,56

-136.547,38

6.975.965,03

314.680,15

635

ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES

1.472.771,06

1.500.110,93

-27.339,87

1.384.856,77

87.914,29

636

SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO

48.095,17

113.550,94

-65.455,77

49.259,97

-1.164,80

637

GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL

69,00

218,04

-149,04

201,00

-132,00

638

OUTROS GASTOS COM PESSOAL

61.938,82

49.695,84

12.242,98

64.492,03

-2.553,21

A rubrica de Gastos com o Pessoal registou um total de 8.873.519,23 euros e um desvio negativo de
217.249,08 euros.
Quadro n.º 7
Rendimentos e Ganhos (Executado vs. Orçamentado)
CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA
(valo res em euro s)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

72 Prestações de serviços

Orçamento

Variação

Período

Variação

2013

Rendimentos e ganhos

Período

2013

2013

2012

2013/2012

4.120.702,86

4.275.932,46

-155.229,60

3.944.112,13

176.590,73

10.388.257,00

10.473.495,77

-85.238,77

10.364.396,28

23.860,72

78 Outros rendimentos e ganhos

548.993,74

434.580,05

114.413,69

450.659,50

98.334,24

79 Juros, dividendos e outros rendimentos

152.347,06

178.294,20

-25.947,14

196.565,21

-44.218,15

15.210.300,66

15.362.302,48

-152.001,82

14.955.733,12

254.567,54

75 Subsídios, doações e legados à exploração

Total Classe

O total de rendimentos e ganhos previstos, em sede de orçamento, para o período de 2013 foi de
15.362.302,48 euros. O realizado foi de 15.210.300,66 euros. Relativamente ao orçamento, regista-se um
desvio de negativo de 152.001,82 euros.
Quadro n.º 8
Vendas e Prestações de Serviços (Executado vs. Orçamentado)
Período
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS

Orçamento

Variação

Período

Variação

2013

2013

2013

2012

2013/2012

(1)

(5) = (1)-(4)

RENDIMENTOS
(1)
72

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

722

MENSALIDADES

727
728

(2)

(3) = (1)-(2)

QUOTIZAÇÕES E JOIAS

725

4.120.702,86

4.275.932,46

-155.229,60

3.944.112,13

0,00

0,00

176.590,73
0,00
145.834,67

3.540.009,60

3.733.204,60

-193.195,00

3.394.174,93

CLINICA

391.862,18

344.782,32

47.079,86

346.770,45

45.091,73

OUTROS

188.831,08

197.945,54

-9.114,46

203.166,75

-14.335,67

A rubrica de Prestações de Serviços registou um total de 4.120.702,86 euros e um desvio negativo 155.229,60
euros face ao orçamentado.

Cáritas Diocesana de Coimbra

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