Relatório de Atividades e Contas 2013 Relatório de Atividades e Contas 2013 | Page 227

2013 Relatório de Atividades e Contas ATIVIDADES CHAVE hotelaria / reservas turísticas Descrição: > atendimento, gestão de reservas, receção de hóspedes e apoio durante a estadia; > programação e apoio à organização das atividades de ocupação Data início: 01-01-2013 Indicador: Data fim: 31-12-2013 % de aumento do n.º de clientes Un. Medida: % Explicitação: Aumento do n.º de clientes / utentes na RS em 2013, comparativamente a 2012 Equipamento Taxa Ex. Taxa Ex. 116,56 % ComVida Quiaios - Colónia de férias Equipamento Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Colónia de férias 96,29 % Meta Global Taxa Execução Global 20.00 % Indicador: Resultado Global 616.00 106,43 % % de receita (vendas) Un. Medida: % Explicitação: Aumento das receitas da RS em 2013, comparativamente a 2012 Equipamento Taxa Ex. ComVida Quiaios - Colónia de férias 107,63 % Meta Global Taxa Execução Global 15.00 % Indicador: Resultado Global 29264.00 107,63 % % execução - Reg interno Un. Medida: Estado Explicitação: Estado de desenvolvimento da elaboração do Regulamento Interno da RS Colónia de Férias Equipamento Taxa Ex. Taxa Ex. 100,00 % ComVida Quiaios - Colónia de férias Equipamento Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Colónia de férias 100,00 % Meta Global Resultado Global Taxa Execução Global Em fase de planeamento Em fase de planeamento 100,00 % comunicação externa e parcerias Descrição: > elaboração de projeto formal do equipamento e serviços oferecidos para apresentar aos parceiros, potenciais parceiros e destinatários; > angariação de parceiros e realização de protocolos para captação de clientes; > estabelecimento e divulgação de parcerias. Data início: 01-02-2013 Indicador: Data fim: 31-12-2013 Nº de parceiros Un. Medida: Unidade Explicitação: N.º de parcerias estabelecidas com entidades / agentes externos à Cáritas de Coimbra Equipamento Taxa Ex. Taxa Ex. 100,00 % ComVida Quiaios - Colónia de férias Equipamento Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Colónia de férias 100,00 % Meta Global Indicador: Resultado Global Taxa Execução Global 5.00 5.00 100,00 % Nº de campanhas/ Iniciativas angariação Un. Medida: Unidade Explicitação: N.º de iniciativas de angariação de novos utentes/clientes e/ou parceiros Equipamento Taxa Ex. ComVida Quiaios - Colónia de férias 140,00 % Meta Global Resultado Global Taxa Execução Global 5.00 7.00 140,00 % hotelaria / serviços complementares Descrição: > criação de novas formas de angariação de fundos através de serviços complementares (extras). Data início: 01-02-2013 Data fim: 31-12-2013 Cáritas Diocesana de Coimbra 2 227