Politiska material Alternativbudget för Umeå kommun 2017 | Page 8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beredskap nyanlända
Äldrenämnden
Förlängt försök 6 timmars arbetsdag
Ökad personaltäthet för bättre arbetsmiljö, steg 1 (mindre tät helgtjänstgöring,
färre delade turer, vikariepool)
Bilpool inom hemtjänsten
Individ- och familjenämnden
Satsning personlig assistans på grund av sänkt statlig ersättning
Återinförande av Umemodellen (fritidsgårdarna åter under IFO)
Överskott 2017
Återbetalning av tidigare års underskott
Resultat (75 % av rekommenderade 120 milj för god ekonomisk hushållning)
Summa satsningar och prioriteringar

4,0 milj
5,5 milj
20,0 milj
5,0 milj
5,0 milj
5,0 milj
117,5 milj
-28,0 milj
89,5 milj
192,0 milj

Investeringsbudget
Besparingar
År
2017
2018
2019
Obestämt

Summa besparingar

Projekt
Rådhusesplanaden
Vasaplan
Renmarkstorget
Rådhusesplanaden
Renmarkstorget
Rådhusesplanaden
Midway Alignment, letter of support
Gamla E12/E4 till stadsgata
Ny Tegsbro
Vallberget
Fotbollshall
Sportpark Gammlia
Bro till Bölesholmarna
2017-2019
Obestämt årtal

Besparing
27 milj
47 milj
36 milj
22 milj
37 milj
23 milj
300 milj
300 milj
100 milj
75 milj+
?? milj
?? milj
ca 18 milj
192 milj
775 milj+

Nysatsningar 2017 - …
Satsning
Bättre begagnad Kvarkenfärja utan behov av ombyggnad av hamnar
Ökade renoveringsåtgärder fastighetsbestånd (Fridhemsgymnasiet en varning)
Skolbyggnad F-6 i Bullmark/Botsmark
Reningsanläggning vid Nydalasjön
Summa nysatsningar

Kostnad
?? milj
?? milj
?? milj
8,0 milj
?? milj
7