A rubrica Fornecimentos e Serviços
Externos inclui os valores despendidos,
nomeadamente,
com
material
de
escritório, combustíveis, eletricidade,
comunicações
e
serviços
técnicos
prestados
por
outras
entidades.
Contempla ainda os apoios que a
Instituição concede sob a forma de ação
social.
Salienta-se que, muito embora a atividade
institucional continue a aumentar, os
valores apresentados com custos de bens
e
serviços
combustíveis,
diminuição.
(eletricidade,
etc.)
sofrem
água,
uma
A Instituição tem o propósito de continuar
a fomentar estratégias de melhoria da
eficiência, no sentido de melhorar os
processos de aquisição de bens e serviço e
os investimentos, bem como continuar o
trabalho junto dos seus colaboradores,
promovendo a melhoria de aspetos
comportamentais tendo em vista a
redução de eventuais desperdícios.
Gastos com pessoal
Orçamento Orçamento
2015 2016
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS
GASTOS
63 GASTOS COM PESSOAL 9.916.795,68 10.638.486,65
63 REMUNERAÇÕES 8.137.142,84 8.667.318,58
63111 ORGÃOS SOCIAIS-SALÁRIOS 28.968,00 29.208,00
63112 ORGÃOS SOCIAIS-SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2.414,00 2.434,00
63113 ORGÃOS SOCIAIS-SUBSÍDIO DE NATAL 2.414,00 2.434,00
63211 PESSOAL-SALÁRIOS 6.754.219,80 7.165.353,84
63212 PESSOAL-SUBSÍDIO DE FÉRIAS 530.362,94 573.539,24
63213 PESSOAL-SUBSÍDIO DE NATAL 530.362,94 573.496,50
63214 PESSOAL-SUBS. REF. 91.017,24 96.522,72
63216 PESSOAL-ABONOS P/ FALHAS 1.913,88 2.871,00
63218 PESSOAL-SUBS. TRANSPORTE 21.188,52 16.926,60
63221 OUTRO PESSOAL-BOLSAS 114.239,64 140.625,96
63224 OUTRO PESSOAL-SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 38.327,52 42.192,48
63228 OUTRO PESSOAL-SUBSIDIO DE TRANSPORTE 21.714,36 21.714,24
635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 1.683.481,74 1.836.462,62
636 SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO 41.635,22 75.933,33
637 GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL 638 OUTROS GASTOS COM PESSOAL
O quadro “Gastos com Pessoal” regista os
diferentes
tipos
de
remunerações
(salários,
subsídios,
complementos
salariais, bolsas, ajudas de custo, etc.)
dos colaboradores da Instituição, assim
como os encargos com o seguro de
acidentes de trabalho e com a segurança
social. De referir que os custos com
pessoal orçamentado para o ano de 2016
incluem os aumentos decorrentes da
alteração da taxa da Segurança Social de
21,6% para 22,00% e um ajuste previsional
41,28 123,96
54.494,60 58.648,16
ao seguro de acidentes de trabalho devido
ao índice de sinistralidade. Os valores
apresentados
incluem
também
a
atualização de categorias de alguns
trabalhadores
e
o
aumento
de
diuturnidades, por força da aplicação da
Convenção Coletiva de Trabalho. Nos
valores apresentados estão considerados
novas contratações por substituição de
prestações de serviços e por incremento
de atividade, sempre tendo vista uma
melhoria de serviços nas respostas sociais.
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