ØKONOMI
Kommentarer til budsjett 2015
FØLGENDE HOVEDPREMISSER ER LAGT TIL GRUNN I STYRETS
FORSLAG TIL BUDSJETT 2015
1. Verdien på fotballrettighetene Tippeliga/Obos-liga 2015 er estimert til
258 MNOK. Av disse foreslås 3 MNOK øremerket E-cup forberedelser,
og 5 MNOK benyttet til kommersiell pott Tippeliga. I tillegg er det
øremerket 1 MNOK til Nasjonalt Utviklingsforum, som i 2014.
NTF styret foreslår videre at 253 MNOK tilføres klubbene
inklusive E-cupmidler (lån), KP - TL og NUF. Det betyr at 244 MNOK
vil bli tilført klubbene i cash inkl Ecupmidlene. Ecupmidlene er i
utgangspunktet et lån, som skal tilbakeføres NTF, dersom
klubben kvalifiserer seg for gruppespill i Champions League eller
Europaligaen.
2. Klubbenes andel av NTFs felles-/prosjektkostnader foreslås holdt på
samme nivå som de siste årene, dvs. foreslås budsjettert til 43 MNOK.
Dette til tross for en økning i foreningens felleskostnader og prosjekter
– så vel sportslige som kommersielle.
3. Fra kommersiell pott Tippeligaen er foreslått benyttet 5 MNOK til kommersielle fellesprosjekter. I 2015 utgjør disse totalt 13,09 MNOK. I
tillegg kommer Gatelagsprosjektet, som er budsjettert til 4,5 MNOK,
men dette prosjektet blir eksternt finansiert.
4. I forslaget til budsjett 2015 vil derfor følgende likviditetssum tilføres
medlemsklubbene:
Mill i kroner
Fra Fotballrettighetene
253,0
Minus E-cup forberedelser
3,0
øremerket E-cup lagene (lån)
Minus kommersiell pott TL
5,0
øremerket KP-TL
Minus NTFs felleskostnader
43,0
Minus overført TFS/NUF
Netto til klubb
1,0
201,0
brutto
felles-/prosjektkostnader
Nasjonalt Utviklingsforum
fordeles klubb via fordelingsmodellen
Pluss avsatt fra 2014
2,7
avregning FM regnskap 2014
Pluss Ecupmidler
3,0
Ecuplagene
Til dekning av reisekostnader
2,0
Til 2. lag i 2. divisjon, og til klubber i Obosliga
UEFA Solidarity Payments
4,5
Estimat 2015 – til TL klubber 2014/2015
TOTAL LIKVIDITETSSTRØM
213,2
NTF ÅRSBERETNING 2014 | 43