Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015
•
1 1 millioner kroner knytter seg til billettinntekter
• Også betydelig høyere kostnader pga flere arrangement, salgsprovisjon til Ullevaal Arena AS og eventuell bonus til
spillere ved en play-off kamp.
•
6 millioner kroner i ekstraordinære inntekter knyttet til salg av eiendom. Se også ekstraordinære kostnader.
•
1,5 millioner kroner i økte tilskudd fra FIFA og UEFA
•
0,9 millioner kroner i økt MVA-kompensasjon
Risiko på inntektssiden:
• Økonomisk effekt av avtale med Norsk Tipping, total verdi 8 millioner kroner
•
Kommersielle avtaler videreføres (NFF forhandler pt. med Bama)
•
Billettinntekter. Nivået vil være svært avhengig av om vi ”henger med” i kvalifiseringsspillet om en EM-plass
•
Nivå på tilskudd fra FIFA, UEFA, KUD og NIF
ENDRINGER PÅ KOSTNADSSIDEN:
Sammenlignet med budsjett 2014 er kostnadene i budsjett 2015 økt med ca. 32 millioner kroner. De største endringene er:
• 10 millioner kroner knytter seg til TV/medie-rettigheter
• Jamfør juridisk samarbeidsavtale med toppklubbene
•
8 millioner kroner knytter seg til salgsprovisjon billetter og eventuelle kostnader ved en play-off kamp for A-herrer.
•
,4 millioner kroner knytter seg til arrangement. Relativt høyt beløp på grunn av flere hjemmekamper for A-landslag menn,
5
samt ytterligere økning innen tiltak for aldersbestemte landslag.
•
4,0 millioner kroner knytter seg til ekstraordinære kostnader. Relatert til ekstraordinære inntekter.
•
,5 millioner kroner knytter seg til personalkostnader, hvorav 1 millioner kroner skyldes reversering av kutt tatt i revidert
3
budsjett 2014. Resterende beløp knytter seg til lønnsoverheng og lønnsoppgjør 2015
•
,9 millioner kroner til breddeaktiviteter
2
• 1,35 millioner kroner i økte overføringer fotballkretser
• 1,0 millioner kroner aktivitetsmidler
• 0,3 millioner kroner anleggsutvalget
• 0,2 millioner kroner lederutvikling
•
1,7 millioner kroner i økt satsning på A-herrer og A-kvinner.
•
0,7 millioner kroner i økt satsning kvinnefotball.
Risiko på kostnadssiden:
• Økning i tiltak på A-landslagssektoren, menn og kvinner
•
Kostnader knyttet til eventuell forberedelser og deltakelse i VM for kvinner
•
Eliterunde for aldersbestemte landslag (dersom Norge kvalifiserer seg)
DISPONERING AV EGENKAPITAL:
Etter disponering av planlagt bruk av egenkapital viser korrigert budsjettert aktivitetsresultat et overskudd på 5,4 millioner kroner.
32