Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015
Forslag til budsjett
INNLEDNING
Dette notatet redegjør overordnet for Forbundsstyret sitt forslag til budsjett for 2015. Fotballpresidenten vil innlede og presentere
ytterligere detaljer på Forbundstinget.
Et gjennomarbeidet og godt budsjett er viktig fordi:
• Budsjettet viser de økonomiske konsekvensene av planene for gitt budsjettperiode
•
Budsjettet er et planlagt eller forventet regnskap for neste budsjettperiode
•
Budsjett er en plan for anskaffelse og anvendelse av ressurser
•
Budsjett er et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i virksomhetens økonomistyring
BUDSJETTERT AKTIVITETSOVERSKUDD
Styret i Norges Fotballforbund anbefaler at man i aktivitetsbudsjette t til NFF 2015 legger til grunn et positivt aktivitetsresultat på
3,5 millioner kroner. Dette er 2,5 millioner kroner høyere enn aktivitetsoverskuddet i revidert budsjett 2014.
FREMDRIFT
Vesentlige milepæler i budsjettårshjulet har vært:
• Strategiseminar april/mai
•
Budsjettseminar ledergruppen mai/juni
•
Budsjettføringer presenteres Forbundsstyret i juni
•
Budsjettseminar ledergruppen august/september
•
Status for neste års budsjett presenteres Forbundsstyret i oktober
•
Detaljert budsjettering per prosjekt i november og desember
•
Detaljert budsjett for 2015 vedtas i Forbundsstyret i januar
•
Endelig aktivitetsbudsjett for 2015 vedtas av Forbundstinget i mars 2015
METODIKK
For størst mulig detaljeringsgrad og sikkerhet i den økonomiske planleggingen gjennomfører NFF normalt budsjetteringen i forhold
til oppbygningen av internregnskapet og –rapporteringen. Det vil si at det budsjetteres på laveste nivå på det enkelte prosjekt/tiltak
knyttet opp mot avdelingsstrukturen/ budsjettkapitlene.
Metodikken som er benyttet er at det er tatt utgangspunkt i Forbundstingets vedtatte reviderte budsjett for 2014 og overordnet
justert for kjente økte og/eller reduserte anskaffede midler (inntekter) og/eller forbrukte midler (kostnader). I de påfølgende avsnitt
kommenteres vesentlige endringer.
ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN:
Sammenlignet med budsjett 2014 øker inntektene i budsjettet for 2015 med ca. 34 millioner kroner. De største
endringene er:
• 15 millioner kroner knytter seg til økte TV/medierettigheter innlands
31