Styrets beretning
Forbundsstyret er tilfreds med årets
aktivitetsresultat. Norges
Fotballforbund er akkumulert
tilnærmet i balansen og dette viser at
den organisasjonen har tilfredsstillende kontroll på økonomistyringen.
Gjennom 2012 er egenkapitalen i
konsernet økt med cirka 12,6 millioner
kroner (alle egenkapitalklasser
inkludert). Per 31.12.2012 er egenkapitalandelen i konsernet 23,0 %
(23,5 % i 2011). Forbundstingets
langsiktige målsetting om en egenkapitalandel på 30 % står ved lag.
AVVIK I FORHOLD TIL
BUDSJETT FOR 2012
Stram kostnadsstyring på alle driftsposter er en gjennomgående forutsetning
for å nå det budsjetterte aktivitetsresultatet. Tatt i betraktning
anskaffede midler og forbrukte
kostnader godt over 700 millioner
kroner i 2012 er årets avvik beskjedent
(0,04 %).
LAVERE ANSKAFFEDE MIDLER
(inntekter) OG FORBRUKTE
MIDLER (kostnader) ENN
BUDSJETTERT
Sum anskaffede midler og aktivitets-
kostnadene ble henholdsvis 14,4
millioner kroner og 16,9 millioner
kroner lavere enn budsjett for 2012.
AVVIK PÅ INNTEKTSSIDEN
Anskaffede midler avviker noe fra
budsjett, de vesentligste avvikene
skyldes:
• Inntekter fra medieavtalene lavere
enn budsjettert
• Inntekter fra samarbeidsavtaler
lavere enn budsjettert
• Lavere inntekter knyttet til
internasjonalt arbeid (må ses i
sammenheng med kostnader og
eksternt finansierte prosjekter, som
avregnes mot egenkapital med
restriksjoner ved årsslutt)
• Tilskudd fra UEFA høyere enn
budsjettert
• Tilskudd fra det offentlige lavere enn
budsjettet (MVA-kompensasjon i
2012 ca. 3 millioner kroner lavere
enn i 2011).
AVVIK PÅ KOSTNADSSIDEN
Forbrukte midler avviker fra budsjett,
de vesentligste avvikene skyldes:
• Lavere kostnader A-landslaget for
herrer
• Lavere kostnader aldersbestemte
landslag
• Lavere kostnader toppfotball
kvinner
• Reduserte kostnader oppfølging
samarbeidspartnere
• Stram kostnadsstyring i
administrasjonen
KRETSAPPARAT OG KLUBBER
Fotballkretsene har gjennomgående
hatt god økonomistyring, og
økonomien anses som tilfredsstillende,
blant annet målt i egenkapitalandel.
Totalt omsatte de 18 fotballkretsene for
cirka 125,6 millioner kroner i 2012
(112,8 millioner kroner i 2011).
Kretsene mottar direkte støtte fra NFF
sentralt. NFF sentralt overførte i 2012
et grunntilskudd på 13,2 millioner
kroner til kretsene (tilsvarende beløp i
2011). Intensjonene og innretningene
på tilskuddene til kretsene er flere.
Noen av tilskuddene er øremerkede til
særskilte aktiviteter, mens andre er av
mer generell karakter. Målsettingen er
at kretsenes nivå på gebyrer, avgifter
og kontingenter søkes holdt på lavest
mulig nivå overfor klubbene. Pr.
31.12.12 var den samlede egenkapitalen
i krets (alle egenkapitalklasser
medregnet) på 53,1 millioner kroner.
Det gir en gjennomsnittlig egen-
NFF Årsrapport 2012 83
07