T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
RİSKLİ BİRİMLER, OLASILIK VE ETKİ DÜZEYİ
Riskler :
Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak riskli alanların belirlenmesi ve alınacak
önlemler değerlendirilir.
SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
isk
No
Riskli Birimler
Ve Görevler
Olasılık/
Etki
Çok
Yüksek
Risk
Çok
Yüksek
Risk
Çok
Yüksek
Risk
01 Fotokopi-Baskı 02 Taşınır Mal
Depoları 03 Arşiv 04 Kalorifer Dairesi Çok
Yüksek
Risk
05 Laboratuarlar Çok
Yüksek
Risk
06 Kamera Kontrol
Odası 07 Jeneratör ve
Trafo Merkezi 08 Telefon santrali
ve Kesintisiz
Güç kaynakları Çok
Yüksek
Risk
Çok
Yüksek
Risk
Çok
Yüksek
Risk
09 Yazı İşleri Birimi Orta Risk
10
11
12
13
Risklerin Azaltılması İçin Alınabilecek
Önlemler
Çıktı
Görevliler
İsmail ÖZEKEN
Sürekli denetlenecek
Güvenlik kamerasıyla izlenecek, kayıtları
tutulacak
Birim çalışanları güvenilir ve temiz sicilli
olanlardan seçilecek.
Yetkisiz kişilerin birime girmesi ve
cihazları kullanması önlenecek.
Makinelerin periyodik bakımı
aksatılmayacak.
Dış tehlikelere karşı anahtar, kapı ve
pencere güvenliği sağlanacak
Gizlilik ve sadakat duygusu öne
çıkarılacak
Süreli yazılar süresi içinde ilgili birimlere
gönderilecek
Sürekli denetlenecek
Görevli seçimine özen gösterilecek
Tahakkuk Birimi Orta Risk
Tehlikelere karşı güvenlik önlemleri
alınacak
Dekan
Orta Risk
Sekreterliği Görevin gerektirdiği gizliliğe özen
gösterilecek
Taşınır Kayıt
Orta
Risk
Kontrol Yetkilisi n trol Birimi Hizmette kullanılacak makinelerin
bakımları aksatılmayacak
Veriler yedeklenecek
Belge akışı usulüne uygun yapılacak
Derslikler ve
İşlemler organizasyon yapısına uygun
Orta Risk
Salonlar
yürütülecek
Melahat DADAŞ
Kayıtlar,
Raporlar,
Tutanaklar,
Tamimler,
Sözleşmeler,
Yerinde
tespit,
Süreli yazılar
çizelgesi
İsmail ÖZEKEN
Melahat DADAŞ
İbrahim ATILKAN
Ayfer KÖMÜR
Güvenlik
Melahat DADAŞ
İsmail ÖZEKEN
Melahat DADAŞ
Kayıtlar
Raporlar
Tutanaklar
Sözleşmeler
Yerinde tespit
Melahat DADAŞ
Melahat DADAŞ
Ayfer KÖMÜR